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小金体育2022世界杯2016年度部门决算

2017-09-25

 

一、2016年度部门决算概况


(一)主要职能

机械工程研究、材料科学技术研究、环境工程研究、工业设计研究、激光与光电工程研究、及相关领域的技术开发、技术转让、设计、咨询、检验检测、中介、培训、创新创业投资、经营服务

(二)部门决算单位构成

2016年度工科院部门决算包括:本级决算1个,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

 工科院本级本级

2


3


4


5


6


7


8


9


10



二、2016年度部门决算报表(无数据零反映)


2016年度部门收支决算总表




公开01表

部门:小金体育2022世界杯



金额单位:万元

收      入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

925.03 

一、一般公共服务支出


    一般公共预算

925.03 

二、外交支出


    政府性基金预算


三、国防支出


二、上级补助收入


四、公共安全支出


三、事业收入

1401.99 

五、教育支出


四、经营收入


六、科学技术支出

2769.39 

五、附属单位上缴收入


七、文化体育与传媒支出


六、其他收入

13.57 

八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出

0.72 



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

2340.59 

本年支出合计

2770.11 





七、用事业基金弥补收支差额

325.75 

二十三、结余分配


八、年初结转和结余

270.31 

        交纳所得税


      基本支出结转


        提取职工福利基金


      项目支出结转和结余

270.31 

        转入事业基金


      经营结余


        其他




二十四、年末结转和结余

166.54 



        基本支出结转




        项目支出结转和结余

166.54 



        经营结余






收  入  总  计

2936.65 

支  出  总  计

2936.65 








公开01表


2016年度部门收入决算总表(分单位)










公开02-1表

部门:









金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

2936.65 

270.31 

925.03 

925.03 


1401.99 


13.57 



325.75 

 小金体育2022世界杯

2936.65 

270.31 

925.03 

925.03 


1401.99 


13.57 



325.75 



















































































公开02-2表

2016年度部门收入决算总表(分科目)












公开02-2表

部门:










金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

2936.65 

270.31 

925.03 

925.03 


1401.99 


13.57 



325.75 

2060402 

应用技术研究与开发

1 


1 

1 








 2060404

科技成果转化与扩散

0.15 


0.15 

0.15 








 2060499

其他技术研究与开发支出

2934.78 

270.31 

923.16 

923.16 


1401.99 


13.57 



325.75 

 2150804

科技型中小企业技术创新基金

0.72 


0.72 

0.72 











































公开02-1表











金额单位:万元

2016年度部门支出决算总表(分单位)







公开03-1表

 部门:






金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计








小金体育2022世界杯 

2770.11 

1352.31 

892.16 

525.64 


















































公开03-2表

2016年度部门支出决算总表(分科目)








公开03-2表

 部门:







金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

2770.11 

1352.31 

892.16 

525.64 




2060402 

应用技术研究与开发

1 



1 




 2060404

科技成果转化与扩散

0.15 



0.15 




 2060499

其他技术研究与开发支出

2768.24 

1352.31 

892.16 

523.77 




 2150804

科技型中小企业技术创新基金

0.72 



0.72 































公开03-1表

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表






公开04

 部门:





金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

925.03 

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36

924.31 

924.31 



7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.72 

0.72 



15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49





20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

925.03 

本年支出合计

77


925.03 



25



78




年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

79




一、一般公共预算财政拨款

27



80




二、政府性基金预算财政拨款

28



81





29



82




总计

30

925.03 

总计

83


925.03 







公开04






金额单位:万元

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表

部门:



金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

925.03 

513.16 

411.87 


2060402 

应用技术研究与开发

1 


1 


 2060404

科技成果转化与扩散

0.15 


0.15 


 2060499

其他技术研究与开发支出

923.16 

513.16 

410


 2150804

科技型中小企业技术创新基金

0.72 


0.72 


























2016年度部门一般公共预算基本支出决算表






公开06表

部门:





金额单位:万元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

200.42 

302

商品和服务支出

69.42 

30101

基本工资


30201

办公费

5.98 

30102

津贴补贴


30202

印刷费


30103

奖金


30203

咨询费


30104

其他社会保障缴费

19.71 

30204

手续费

0.03 

30106

伙食补助费


30205

水费


30107

绩效工资


30206

电费


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

180.71 

30207

邮电费


30109

职业年金缴费


30208

取暖费


30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费

6.93 

303

对个人和家庭的补助

243.32 

30211

差旅费

12.74 

30301

离休费

46.39 

30212

因公出国(境)费用


30302

退休费


30213

维修(护)费

6.13 

30303

退职(役)费


30214

租赁费


30304

抚恤金


30215

会议费


30305

生活补助


30216

培训费


30306

救济费


30217

公务接待费

3.77 

30307

医疗费

124.66 

30218

专用材料费


30308

助学金


30224

被装购置费


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30310

生产补贴


30226

劳务费


30311

住房公积金

58.29 

30227

委托业务费

1.32 

30312

提租补贴


30228

工会经费


30313

购房补贴

13.46 

30229

福利费


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

21.41 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.52 

30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

11.11 




304

对事业单位的补贴





30401

企业政策性补贴





30402

事业单位补贴





30403

财政贴息





30499

其他对企事业单位的补贴





310

其他资本性支出





31001

房屋建筑物购建





31002

办公设备购置





31003

专用设备购置





31005

基础设施建设





31006

大型修缮





31007

信息网络及软件购置更新





31008

物资储备





31009

土地补偿





31010

安置补助





31011

地上附着物和青苗补偿





31012

拆迁补偿





31013

公务用车购置





31019

其他交通工具购置





31099

其他资本性支出





399

其他支出





39906

赠与


人员经费合计

 443.74

公用经费合计

 69.42







公开05表







金额单位:万元

2016年度部门政府性基金收入支出决算表










公开07表

部门:







金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6































































































2016年度部门“三公”经费决算表

(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)



公开08


部门:


金额单位:万元


项   目


预算数

决算数

合   计

8.47

4.46

1.因公出国(境)费



2.公务接待费

8.47

4.46

3.公务用车购置及运行费



其中:公务用车购置费



公务用车运行维护费




三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计2936.65万元,其中本年收入2340.59万元。具体情况如下:

1)财政拨款收入925.03万元,较上年减少167.79万元,下降15.35 %,主要原因是上年有专项结转。

2)事业收入1401.99万元,较上年减少172.97万元,下降10.98 %,主要原因是服务收入下降。

3)其他收入13.57万元,较上年减少226.43万元,下降94.35%,主要原因是课题拨款减少。

4)用事业基金弥补差额325.75万元,较上年增加325.75  万元,增长100 %,主要原因是补缴养老金清算款项及发放退休职工住房补贴。

6)年初结转和结余270.31万元,较上年增加24.54万元,增长9.98 %,主要原因是去年项目经费增加。

2、2016年度支出总计2936.65万元,其中本年支出2770.11万元。具体情况如下:

1)科学技术支出(类)2769.39万元,主要用于技术研究与开发。较上年增加218.43万元,增长8.56%,主要原因养老金、年金、业务费用增加。

2)资源勘探信息等支出(类)0.72万元,主要用于项目。较上年减少78.55万元,下降99.09 %,主要原因是项目结题。

3)结余分配 0 万元。

4)年末结转和结余166.54万元,主要用于项目。较上年减少103.77万元,下降38.39 %,主要原因是本年项目经费减少。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计2340.59万元,其中:财政拨款    925.03万元,占39.52%;事业收入1401.99万元,占59.9%;其他收入 13.57万元,占0.58 %

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计2770.11万元,其中:基本支出2244.47万元,占81.02%;项目支出525.64万元,占18.98%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计925.03万元,与上年相比,财政拨款收支总计各减167.79万元,下降15.35 %,主要原因是上年有专项结转。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

 2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算925.03万元,比年初预算减少23.13万元,下降2.44 %。具体情况如下:

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)事务支出 1 万元,比年初预算增加 1 万元,增长0.1 %。主要是专项拨入。

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)事务支出0.15万元,比年初预算增加 0.15 万元,增长0.02 %。主要是专项拨入。   

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)事务支出923.16万元,比年初预算减少 25 万元,下降2.64 %。主要是退休职工住房补贴未全部发放。

4.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)科技型中小企业技术创新基金(项)事务支出0.73万元,比年初预算增加 0.73 万元,增长0.08 %。主要是专项拨入。   

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度度一般公共预算财政拨款基本支出 513.16万元。其中:人员经费443.74万元,包括社会保障缴费、离休费、医疗费、公积金等社会保障补助;公用经费 69.42万元,包括包括一般公用经费及单项定额经费。


(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转 0 万元,本年收入  0万元,本年支出  0万元,年末结转  0万元。

(八) “三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出  0  万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本年预算未安排出国费用;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %,主要原因是无支出。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国()团组  0 个;本部门全年因公出国()累计 0  人次,较上年增加(或减少) 0 人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出4.46 万元,比年初预算减少4.69万元,下降47.34 %,主要原因是尽量减少安排来访客人用餐;比上年决算数增加1.7万元,增长61.59 %,增加的主要原因是来访客人增加。公务接待费主要用于接待等支出。其中,本部门国内公务接待 40 批次,382人次,支出4.46万元;国(境)外事接待  0批次, 0 人次,支出 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无公务用车;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。增加(或减少)的主要原因是无公务用车。具体内容如下:

公务用车购置支出  0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0  辆公务用车。

公务用车运行维护费支出  0 万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为  0 辆,较上年增加(或减少)0   辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况2016年度小金体育2022世界杯属差额事业单位,机关运行经费支出 0 万元,比上年增加(或减少)0  万元,增长(或下降) 0 %,主要原因是本单位无机关运行经费。

2、政府采购情况

2016年度温州小金体育注册平台本级政府采购预算12.68万元,采购支出总额12.5万元。其中:货物采购支出12.5万元;工程采购支出 0 万元;服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.5  万元,占政府采购支出总额 100  %,其中授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额   0   %。

3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2016年底,温州小金体育注册平台本级及所属各预算单位资产合计5055.09万元,比上年(下降)9.97 %,主要原因是弥补亏损、固定资产报废等。其中:流动资产 874.93万元,占总资产的17.31%;固定资产3325.16万元,占总资产的 65.78 %;在建工程 0 万元,占总资产的 0 %;对外投资855万元,占总资产的16.91%。固定资产含:车辆  0 辆,其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆;单位价值50万元(含)以上通用设备 4  套(台); 单位价值100万元(含)以上专用设备 1  套(台)。

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明)

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目  0 个,支出金额 0 万元。

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.  XX(类)XX(款)XX(项):指……。

22. XX(类)XX(款)XX(项):指……。


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0577-88536208(人力资源部)