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小金体育2022世界杯2015年度部门决算

2016-07-22

一、2015年度部门决算概况

(一)主要

一、2015年度部门决算概况

(一)主要职能

机械工程研究、材料科学技术研究、环境工程研究、工业设计研究、激光与光电工程研究、及相关领域的技术开发、技术转让、设计、咨询、检验检测、中介、培训、创新创业投资、经营服务

(二)部门决算单位构成

2015年度工科院部门决算包括:本级决算1个,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

工科院本级

2


3


4


5


6


7


8


9


10



二、2015年度部门决算报表

2015年度部门收支决算总表







公开01

部门:小金体育2022世界杯





金额单位:万元

      

     出(按支出功能分类到项级)

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1092.82 

一 

科学技术支出

2303.19 

    一般公共预算

1092.82 

二 

医疗卫生与计划生育支出

124.66 

    政府性基金预算


三 

资源勘探信息等支出

79.27 

二、事业单位专户资金



商业服务业等支出

51.37 

三、事业收入(不含专户资金)

1574.96 


住房保障支出

71.75 

四、事业单位经营收入





五、其他收入

240 







































本年收入合计

2907.78 

本年支出合计

2630.24 

六、上级补助收入


  对附属单位补助支出


七、附属单位上缴收入


  上缴上级支出


八、用事业基金弥补收支差额


 结余分配

253 

九、上年结转

245.77 

  结转下年

270.31 

 其中:专项结转

245.77 



       政府性基金结转




       其他结转




收 入 总 计

3153.55 

支 出 总 计

3153.55 







公开01






金额单位:万元














公开01

2015年度部门收入决算总表(分科目)










公开02-1


部门:温州

市工业科学研究院






金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2907.78 

1092.82


1574.96 



240


 2060401

机构运行


320.07







 2060404

科技成果转化与扩散


14.86







 2060499

其他技术研究与开发支出


430.84


1574.96 



240


 2100502

事业单位医疗


124.66







 2150804

科技型中小企业技术创新基金


59.27







 2159999

其他资源勘探电力信息等支出


20







 2160699

其他涉外发展服务支出


51.37







 2210201

住房公积金


58.29







 2210203

购房补贴


13.46































2015年度部门收入决算总表(分单位)











公开02-2

部门:










金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业单位专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  













 温州小金体育注册平台

3153.55 

245.77 

1092.82 

1092.82 



1574.96 


240 




























































































公开02-2











金额单位:万元

2015年度部门支出决算总表(分科目)









公开03-1


 部门:






金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2630.24 

1838.44 

791.8 





 2060401

机构运行

320.07 

320.07 






 2060404

科技成果转化与扩散

14.86 


14.86 





 2060499

其他技术研究与开发支出

1968.27 

1321.96 

646.3 





 2100502

事业单位医疗

124.66 

124.66 






 2150804

科技型中小企业技术创新基金

59.27 


59.27 





 2159999

其他资源勘探电力信息等支出

20 


20 





 2160699

其他涉外发展服务支出

51.37 


51.37 





 2210201

住房公积金

58.29 

58.29 






 2210203

购房补贴

13.46 

13.46 
































公开03-1









金额单位:万元

2015年度部门支出决算总表(分单位)







公开03-2

 部门:






金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

  

1

2

3

4

5

6

7

  








 温州小金体育注册平台

2630.24 

1114.24 

724.2 

791.8 


















































公开03-2







金额单位:万元

2015年度部门财政拨款收入支出决算总表






公开04

 部门:





金额单位:万元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


3

    


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

1092.82 

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36

765.76 

765.77 



7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

124.66 

124.66 



10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44

79.27 

79.27 



15


十五、商业服务业等支出

45

51.37 

51.37 



16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

71.75 

71.75 



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

1092.82 

本年支出合计

77


1092.82 



25



78




年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

79




一、一般公共预算财政拨款

27


    基本支出结转

80




二、政府性基金预算财政拨款

28


    项目支出结转和结余

81





29



82




总计

30

1092.82 

总计

83


1092.82 







公开04






金额单位:万元

2015年度部门财政拨款支出决算表




公开05


部门:



金额单位:万元


项目

合计

基本支出

项目支出

备注


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4


合计

1092.82

516.48

576.34



 2060401

机构运行

320.07 

320.07 




 2060404

科技成果转化与扩散

14.86 


14.86 



 2060499

其他技术研究与开发支出

430.84 


430.84 



 2100502

事业单位医疗

124.66 

124.66 




 2150804

科技型中小企业技术创新基金

59.27 


59.27 



 2159999

其他资源勘探电力信息等支出

20 


20 



 2160699

其他涉外发展服务支出

51.37 


51.37 



 2210201

住房公积金

58.29 

58.29 




 2210203

购房补贴

13.46 

13.46 










公开05







金额单位:万元

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表







公开06

部门:


金额单位:万元

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

202.58 

302

商品和服务支出(续)

────

304

对企事业单位的补贴


30101

基本工资


30224

被装购置费


30401

企业政策性补贴


30102

津贴补贴


30225

专用燃料费


30402

事业单位补贴


30103

奖金


30226

劳务费


30403

财政贴息


30104

社会保障缴费

202.58 

30227

委托业务费

0.16 

30499

其他对企事业单位的补贴


30106

伙食补助费


30228

工会经费

8.46 

307

债务利息支出


30107

绩效工资


30229

福利费


30701

国内债务付息


30199

其他工资福利支出


30231

公务用车运行维护费


30707

国外债务付息


302

商品和服务支出

66.09 

30239

其他交通费用

21.68 

310

其他资本性支出


30201

办公费

8.6 

30240

税金及附加费用

0.02 

31001

房屋建筑物购建


30202

印刷费


30299

其他商品和服务支出

15.2 

31002

办公设备购置


30203

咨询费


303

对个人和家庭的补助

247.81 

31003

专用设备购置


30204

手续费

0.03 

30301

离休费

49.86 

31005

基础设施建设


30205

水费


30302

退休费


31006

大型修缮


30206

电费


30303

退职(役)费


31007

信息网络及软件购置更新


30207

邮电费

0.13 

30304

抚恤金


31008

物资储备


30208

取暖费


30305

生活补助


31009

土地补偿


30209

物业管理费

6.92 

30306

救济费


31010

安置补助


30211

差旅费

0.4 

30307

医疗费

124.66 

31011

地上附着物和青苗补偿


30212

因公出国(境)费用


30308

助学金


31012

拆迁补偿


30213

维修()

1.35 

30309

奖励金


31013

公务用车购置


30214

租赁费


30310

生产补贴


31019

其他交通工具购置


30215

会议费


30311

住房公积金

58.29 

31099

其他资本性支出


30216

培训费

0.4 

30312

提租补贴


399

其他支出


30217

公务接待费

2.61 

30313

购房补贴

13.46 

39906

赠与


30218

专用材料费

0.13 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.54 



────

2015年度部门“三公”经费决算表


公开07



部门:

金额单位:万元



   

决算数



   

2.61


1.因公出国(境)费

0


2.公务接待费

2.61


3.公务用车购置及运行费

0


其中:公务用车购置费



公务用车运行维护费








  

三、2015年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

2015年度收入总计3153.55 万元,支出总计3153.55 万元。与上年相比,收支总计各增107.07万元,增长3.5%,主要原因是事业收入增长。

(二)收入决算情况
  2015年度收入合计
2907.78万元,比上年增加173.26万元,增长6.3%。其中:财政拨款1092.82万元,占37.58%;事业单位财政专户资金  万元,占 0 %;事业收入1574.96万元,占54.16%;其他收入240万元,占8.26%

(三)支出决算情况
  2015年度支出合计
2630.24万元,比上年增加17.72万元,增长0.68%。其中:基本支出1838.44万元,占69.9 %;项目支出791.8万元,占30.1%;经营支出 0 万元,占 0 %

(四)财政拨款收入支出决算情况

2015年度财政拨款收支总计1092.82万元,与上年相比,财政拨款收支总计各减16.3万元,下降1.47%,主要原因是省拨经费减少。

(五)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算财政拨款支出年初预算948.16万元,支出决算1092.82万元,完成年初预算115.26%,决算数大于预算数的主要原因是有省拨经费拨入。

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)事务2303.19万元,主要用于工科院人员工资补助及日常运转、离退休方面、实验室建设等的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务124.66万元,主要用于工科院基本医疗保障支出。  

3.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)事务79.27万元,主要用于温州小金体育注册平台分析测试中心建设。

4.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)事务51.37万元,主要用于外贸公共服务平台建设。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务71.75万元,主要用于工科院按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出516.48万元。其中:人员经费450.39万元,包括社会保障缴费、离休费、医疗费、公积金等社会保障补助;公用经费66.09万元,包括一般公用经费及单项定额经费。

(七) 三公经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出 0 万元,比上年增长(或下降) 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。本部门全年组织因公出国()团组  个;本部门全年因公出国()累计   人次,较上年增加(或减少)0  人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费支出 2.61万元,比上年决算数下降44.59%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是来访客人减少。其中,本部门国内公务接待25 批次,176 人次(不包括陪同人员),支出2.61万元;国(境)外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员),支出 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年增长(或下降)0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出              

0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度,本级及所属单位公务用车保有量为 0辆,增加(或减少)辆。公务用车购置支出比上年增加(或减少)的主要原因是……。公务用车运行维护费支出比上年增长(或下降)0 %,主要原因是无公务用车。

4.“三公”经费决算小于预算的原因:招待费下降。

(八)机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2015年度 0 家行政单位以及所属等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费支出 0 万元,比上年增加(或减少)万元,增长(或下降) 0 %,主要原因是本单位非行政及参公管理事业单位。

(九)政府采购情况

2015年度工科院政府采购预算123万元,采购支出总额76.77万元。其中:货物采购预算123万元,采购支出76.77万元;工程采购预算0万元,采购支出0万元;服务采购预算0万元,采购支出0万元。采购支出小于采购预算的主要原因是:激光干涉仪20161月完成招投标手续。(如有为支持中小企业的采购项目,需另外说明)

(十)国有资产占用情况

截止2015年底,工科院资产合计5615.12万元,比上年增长10.33%,主要原因是固定资产增加。其中:流动资产1492.97万元,占总资产的26.59%;固定资产3267.15万元,占总资产的58.18%;在建工程0万元,占总资产的0%;对外投资855万元,占总资产的15.23%。固定资产含:车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元(含)以上设备 0套(台)。

(十一)绩效评价结果情况(无评价的项目,也需说明)

2015年度本部门实施支出绩效评价的项目 0个,支出金额  0万元。

(十二)其他需要公开的事项

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

  21. XX(类)XX(款)XX(项):指……。(功能分类科目解释)

22. XX(类)XX(款)XX(项):指……。

职能

机械工程研究、材料科学技术研究、环境工程研究、工业设计研究、激光与光电工程研究、及相关领域的技术开发、技术转让、设计、咨询、检验检测、中介、培训、创新创业投资、经营服务

(二)部门决算单位构成

2015年度工科院部门决算包括:本级决算1个,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

工科院本级

2


3


4


5


6


7


8


9


10



二、2015年度部门决算报表

2015年度部门收支决算总表







公开01

部门:小金体育2022世界杯





金额单位:万元

      

     出(按支出功能分类到项级)

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1092.82 

一 

科学技术支出

2303.19 

    一般公共预算

1092.82 

二 

医疗卫生与计划生育支出

124.66 

    政府性基金预算


三 

资源勘探信息等支出

79.27 

二、事业单位专户资金



商业服务业等支出

51.37 

三、事业收入(不含专户资金)

1574.96 


住房保障支出

71.75 

四、事业单位经营收入





五、其他收入

240 







































本年收入合计

2907.78 

本年支出合计

2630.24 

六、上级补助收入


  对附属单位补助支出


七、附属单位上缴收入


  上缴上级支出


八、用事业基金弥补收支差额


 结余分配

253 

九、上年结转

245.77 

  结转下年

270.31 

 其中:专项结转

245.77 



       政府性基金结转




       其他结转




收 入 总 计

3153.55 

支 出 总 计

3153.55 







公开01






金额单位:万元














公开01

2015年度部门收入决算总表(分科目)










公开02-1


部门:温州

市工业科学研究院






金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2907.78 

1092.82


1574.96 



240


 2060401

机构运行


320.07







 2060404

科技成果转化与扩散


14.86







 2060499

其他技术研究与开发支出


430.84


1574.96 



240


 2100502

事业单位医疗


124.66







 2150804

科技型中小企业技术创新基金


59.27







 2159999

其他资源勘探电力信息等支出


20







 2160699

其他涉外发展服务支出


51.37







 2210201

住房公积金


58.29







 2210203

购房补贴


13.46































2015年度部门收入决算总表(分单位)











公开02-2

部门:










金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业单位专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  













 温州小金体育注册平台

3153.55 

245.77 

1092.82 

1092.82 



1574.96 


240 




























































































公开02-2











金额单位:万元

2015年度部门支出决算总表(分科目)









公开03-1


 部门:






金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2630.24 

1838.44 

791.8 





 2060401

机构运行

320.07 

320.07 






 2060404

科技成果转化与扩散

14.86 


14.86 





 2060499

其他技术研究与开发支出

1968.27 

1321.96 

646.3 





 2100502

事业单位医疗

124.66 

124.66 






 2150804

科技型中小企业技术创新基金

59.27 


59.27 





 2159999

其他资源勘探电力信息等支出

20 


20 





 2160699

其他涉外发展服务支出

51.37 


51.37 





 2210201

住房公积金

58.29 

58.29 






 2210203

购房补贴

13.46 

13.46 
































公开03-1









金额单位:万元

2015年度部门支出决算总表(分单位)







公开03-2

 部门:






金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

  

1

2

3

4

5

6

7

  








 温州小金体育注册平台

2630.24 

1114.24 

724.2 

791.8 


















































公开03-2







金额单位:万元

2015年度部门财政拨款收入支出决算总表






公开04

 部门:





金额单位:万元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


3

    


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

1092.82 

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36

765.76 

765.77 



7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

124.66 

124.66 



10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44

79.27 

79.27 



15


十五、商业服务业等支出

45

51.37 

51.37 



16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

71.75 

71.75 



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

1092.82 

本年支出合计

77


1092.82 



25



78




年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

79




一、一般公共预算财政拨款

27


    基本支出结转

80




二、政府性基金预算财政拨款

28


    项目支出结转和结余

81





29



82




总计

30

1092.82 

总计

83


1092.82 







公开04






金额单位:万元

2015年度部门财政拨款支出决算表




公开05


部门:



金额单位:万元


项目

合计

基本支出

项目支出

备注


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4


合计

1092.82

516.48

576.34



 2060401

机构运行

320.07 

320.07 




 2060404

科技成果转化与扩散

14.86 


14.86 



 2060499

其他技术研究与开发支出

430.84 


430.84 



 2100502

事业单位医疗

124.66 

124.66 




 2150804

科技型中小企业技术创新基金

59.27 


59.27 



 2159999

其他资源勘探电力信息等支出

20 


20 



 2160699

其他涉外发展服务支出

51.37 


51.37 



 2210201

住房公积金

58.29 

58.29 




 2210203

购房补贴

13.46 

13.46 










公开05







金额单位:万元

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表







公开06

部门:


金额单位:万元

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

202.58 

302

商品和服务支出(续)

────

304

对企事业单位的补贴


30101

基本工资


30224

被装购置费


30401

企业政策性补贴


30102

津贴补贴


30225

专用燃料费


30402

事业单位补贴


30103

奖金


30226

劳务费


30403

财政贴息


30104

社会保障缴费

202.58 

30227

委托业务费

0.16 

30499

其他对企事业单位的补贴


30106

伙食补助费


30228

工会经费

8.46 

307

债务利息支出


30107

绩效工资


30229

福利费


30701

国内债务付息


30199

其他工资福利支出


30231

公务用车运行维护费


30707

国外债务付息


302

商品和服务支出

66.09 

30239

其他交通费用

21.68 

310

其他资本性支出


30201

办公费

8.6 

30240

税金及附加费用

0.02 

31001

房屋建筑物购建


30202

印刷费


30299

其他商品和服务支出

15.2 

31002

办公设备购置


30203

咨询费


303

对个人和家庭的补助

247.81 

31003

专用设备购置


30204

手续费

0.03 

30301

离休费

49.86 

31005

基础设施建设


30205

水费


30302

退休费


31006

大型修缮


30206

电费


30303

退职(役)费


31007

信息网络及软件购置更新


30207

邮电费

0.13 

30304

抚恤金


31008

物资储备


30208

取暖费


30305

生活补助


31009

土地补偿


30209

物业管理费

6.92 

30306

救济费


31010

安置补助


30211

差旅费

0.4 

30307

医疗费

124.66 

31011

地上附着物和青苗补偿


30212

因公出国(境)费用


30308

助学金


31012

拆迁补偿


30213

维修()

1.35 

30309

奖励金


31013

公务用车购置


30214

租赁费


30310

生产补贴


31019

其他交通工具购置


30215

会议费


30311

住房公积金

58.29 

31099

其他资本性支出


30216

培训费

0.4 

30312

提租补贴


399

其他支出


30217

公务接待费

2.61 

30313

购房补贴

13.46 

39906

赠与


30218

专用材料费

0.13 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.54 



────

2015年度部门“三公”经费决算表


公开07



部门:

金额单位:万元



   

决算数



   

2.61


1.因公出国(境)费

0


2.公务接待费

2.61


3.公务用车购置及运行费

0


其中:公务用车购置费



公务用车运行维护费








  

三、2015年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

2015年度收入总计3153.55 万元,支出总计3153.55 万元。与上年相比,收支总计各增107.07万元,增长3.5%,主要原因是事业收入增长。

(二)收入决算情况
  2015年度收入合计
2907.78万元,比上年增加173.26万元,增长6.3%。其中:财政拨款1092.82万元,占37.58%;事业单位财政专户资金  万元,占 0 %;事业收入1574.96万元,占54.16%;其他收入240万元,占8.26%

(三)支出决算情况
  2015年度支出合计
2630.24万元,比上年增加17.72万元,增长0.68%。其中:基本支出1838.44万元,占69.9 %;项目支出791.8万元,占30.1%;经营支出 0 万元,占 0 %

(四)财政拨款收入支出决算情况

2015年度财政拨款收支总计1092.82万元,与上年相比,财政拨款收支总计各减16.3万元,下降1.47%,主要原因是省拨经费减少。

(五)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算财政拨款支出年初预算948.16万元,支出决算1092.82万元,完成年初预算115.26%,决算数大于预算数的主要原因是有省拨经费拨入。

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)事务2303.19万元,主要用于工科院人员工资补助及日常运转、离退休方面、实验室建设等的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务124.66万元,主要用于工科院基本医疗保障支出。  

3.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)事务79.27万元,主要用于温州小金体育注册平台分析测试中心建设。

4.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)事务51.37万元,主要用于外贸公共服务平台建设。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务71.75万元,主要用于工科院按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出516.48万元。其中:人员经费450.39万元,包括社会保障缴费、离休费、医疗费、公积金等社会保障补助;公用经费66.09万元,包括一般公用经费及单项定额经费。

(七) 三公经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出 0 万元,比上年增长(或下降) 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。本部门全年组织因公出国()团组  个;本部门全年因公出国()累计   人次,较上年增加(或减少)0  人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费支出 2.61万元,比上年决算数下降44.59%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是来访客人减少。其中,本部门国内公务接待25 批次,176 人次(不包括陪同人员),支出2.61万元;国(境)外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员),支出 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年增长(或下降)0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出              

0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度,本级及所属单位公务用车保有量为 0辆,增加(或减少)辆。公务用车购置支出比上年增加(或减少)的主要原因是……。公务用车运行维护费支出比上年增长(或下降)0 %,主要原因是无公务用车。

4.“三公”经费决算小于预算的原因:招待费下降。

(八)机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2015年度 0 家行政单位以及所属等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费支出 0 万元,比上年增加(或减少)万元,增长(或下降) 0 %,主要原因是本单位非行政及参公管理事业单位。

(九)政府采购情况

2015年度工科院政府采购预算123万元,采购支出总额76.77万元。其中:货物采购预算123万元,采购支出76.77万元;工程采购预算0万元,采购支出0万元;服务采购预算0万元,采购支出0万元。采购支出小于采购预算的主要原因是:激光干涉仪20161月完成招投标手续。(如有为支持中小企业的采购项目,需另外说明)

(十)国有资产占用情况

截止2015年底,工科院资产合计5615.12万元,比上年增长10.33%,主要原因是固定资产增加。其中:流动资产1492.97万元,占总资产的26.59%;固定资产3267.15万元,占总资产的58.18%;在建工程0万元,占总资产的0%;对外投资855万元,占总资产的15.23%。固定资产含:车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元(含)以上设备 0套(台)。

(十一)绩效评价结果情况(无评价的项目,也需说明)

2015年度本部门实施支出绩效评价的项目 0个,支出金额  0万元。

(十二)其他需要公开的事项

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

  21. XX(类)XX(款)XX(项):指……。(功能分类科目解释)

22. XX(类)XX(款)XX(项):指……。


0577-88528628(办公室)

0577-88536208(人力资源部)